Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002675
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.763.368
Retención DNCP
₲ 37.876
Retención IVA
₲ 146.429
Retención Renta
₲ 292.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217480
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.862.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.862.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas