Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001538
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.270
Retención DNCP
₲ 30.301
Retención IVA
₲ 117.143
Retención Renta
₲ 234.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217480
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.862.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.862.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas