Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 14.531.250
Nro. Solicitud de Transferencia
128084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.841.362
Retención DNCP
₲ 53.696
Retención IVA
₲ 207.589
Retención Renta
₲ 415.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
104/2022-A
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217261
Monto Contrato
₲ 125.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.426.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.426.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas