Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 9.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.091.123
Retención DNCP
₲ 35.234
Retención IVA
₲ 136.214
Retención Renta
₲ 272.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
104/2022-A
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217261
Monto Contrato
₲ 125.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.426.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.426.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas