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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 140.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.946.000

Retención DNCP
₲ 490.473
Retención IVA
₲ 3.831.818
Retención Renta
₲ 5.109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-210810
Monto Contrato
₲ 5.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.418.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.319.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado