Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 140.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64404
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.246.364
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-210810
Monto Contrato
₲ 5.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.418.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.319.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado