Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004413
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.727
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213645
Monto Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.678.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.678.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas