Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000475
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.202.034
Retención DNCP
₲ 31.927
Retención IVA
Retención Renta
₲ 246.857
Multa
₲ 151.200
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
130/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218795
Monto Contrato
₲ 241.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.439.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.439.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO PERIODO 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas