Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000657
Monto de la Factura
₲ 37.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.593.740
Retención DNCP
₲ 139.865
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.081.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
130/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218795
Monto Contrato
₲ 241.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.439.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.439.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO PERIODO 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas