Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006107
Monto de la Factura
₲ 9.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.731.666
Retención DNCP
₲ 32.698
Retención IVA
₲ 252.818
Retención Renta
₲ 252.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211550
Monto Contrato
₲ 24.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.518.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.518.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas