Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085420
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.329.751
Retención DNCP
₲ 23.703
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213465
Monto Contrato
₲ 22.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.162.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.162.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas