Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049679
Monto de la Factura
₲ 182.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.021.823
Retención DNCP
₲ 644.177
Retención IVA
₲ 4.980.750
Retención Renta
₲ 4.980.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211416
Monto Contrato
₲ 622.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.467.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.467.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas