Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006162
Monto de la Factura
₲ 272.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.580.989
Retención DNCP
₲ 960.829
Retención IVA
₲ 7.429.091
Retención Renta
₲ 7.429.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211092
Monto Contrato
₲ 1.224.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.088.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.088.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas