Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0005735
Monto de la Factura
₲ 93.740.950
Nro. Solicitud de Transferencia
181629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.716.242
Retención DNCP
₲ 346.395
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.678.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219245
Monto Contrato
₲ 93.740.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.716.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.716.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas