Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009107
Monto de la Factura
₲ 128.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.226.040
Retención DNCP
₲ 453.960
Retención IVA
₲ 3.510.000
Retención Renta
₲ 3.510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-215140
Monto Contrato
₲ 445.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.628.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.628.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas