Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009997
Monto de la Factura
₲ 12.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.020.851
Retención DNCP
₲ 46.634
Retención IVA
₲ 180.286
Retención Renta
₲ 360.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216975
Monto Contrato
₲ 492.994.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.280.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.280.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas