Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102316
Monto de la Factura
₲ 157.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.589.027
Retención DNCP
₲ 556.427
Retención IVA
₲ 4.302.273
Retención Renta
₲ 4.302.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214604
Monto Contrato
₲ 495.096.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.344.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.344.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas