Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009738
Monto de la Factura
₲ 7.693.850
Nro. Solicitud de Transferencia
17804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.247.048
Retención DNCP
₲ 27.138
Retención IVA
₲ 209.832
Retención Renta
₲ 209.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO DAVID ESPINOLA VILLAMAYOR
RUC
2356710-4
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217259
Monto Contrato
₲ 29.042.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.395.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.395.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas