Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010879
Monto de la Factura
₲ 3.856.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.908
Retención DNCP
₲ 13.602
Retención IVA
₲ 105.170
Retención Renta
₲ 105.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO DAVID ESPINOLA VILLAMAYOR
RUC
2356710-4
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217259
Monto Contrato
₲ 29.042.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.395.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.395.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas