Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006173
Monto de la Factura
₲ 40.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.829.684
Retención DNCP
₲ 141.662
Retención IVA
₲ 1.095.327
Retención Renta
₲ 1.095.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212591
Monto Contrato
₲ 81.190.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.475.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.475.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas