Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006120
Monto de la Factura
₲ 41.028.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.645.957
Retención DNCP
₲ 144.719
Retención IVA
₲ 1.118.962
Retención Renta
₲ 1.118.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212591
Monto Contrato
₲ 81.190.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.475.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.475.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas