Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0418420
Monto de la Factura
₲ 85.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.020.218
Retención DNCP
₲ 302.141
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.336.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212581
Monto Contrato
₲ 162.440.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.437.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.437.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas