Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 336.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.122.908
Retención DNCP
₲ 1.188.656
Retención IVA
₲ 9.190.636
Retención Renta
₲ 9.190.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218883
Monto Contrato
₲ 3.544.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.840.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.366.840.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas