Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 44.255.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.685.180
Retención DNCP
₲ 156.100
Retención IVA
₲ 1.206.960
Retención Renta
₲ 1.206.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218883
Monto Contrato
₲ 3.544.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.840.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.366.840.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas