Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008882
Monto de la Factura
₲ 104.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.690.430
Retención DNCP
₲ 369.570
Retención IVA
₲ 2.857.500
Retención Renta
₲ 2.857.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212582
Monto Contrato
₲ 516.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.797.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.797.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas