Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002213
Monto de la Factura
₲ 216.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.908.416
Retención DNCP
₲ 763.584
Retención IVA
₲ 5.904.000
Retención Renta
₲ 5.904.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212037
Monto Contrato
₲ 2.405.364.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.059.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.059.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas