Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001136
Monto de la Factura
₲ 245.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.575.965
Retención DNCP
₲ 865.395
Retención IVA
₲ 6.691.200
Retención Renta
₲ 6.691.200
Multa
₲ 5.520.240
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212037
Monto Contrato
₲ 2.405.364.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.059.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.059.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas