Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000469
Monto de la Factura
₲ 314.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.456
Retención DNCP
₲ 1.144
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212037
Monto Contrato
₲ 2.405.364.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.059.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.059.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas