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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001130
Monto de la Factura
₲ 1.082.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.590

Retención DNCP
₲ 3.936
Retención IVA
₲ 29.520
Retención Renta
Multa
₲ 24.354

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212037
Monto Contrato
₲ 2.405.364.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.059.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.059.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas