Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0452702
Monto de la Factura
₲ 35.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.555.724
Retención DNCP
₲ 132.703
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.026.057
Multa
₲ 197.516
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219131
Monto Contrato
₲ 35.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.555.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.555.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas