Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000194
Monto de la Factura
₲ 57.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208403
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.570.773
Retención DNCP
₲ 204.462
Retención IVA
₲ 1.580.891
Retención Renta
₲ 1.580.891
Multa
₲ 28.983
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220044
Monto Contrato
₲ 160.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.681.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.681.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas