Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000188
Monto de la Factura
₲ 56.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.058.763
Retención DNCP
₲ 198.691
Retención IVA
₲ 1.536.273
Retención Renta
₲ 1.536.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220044
Monto Contrato
₲ 160.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.681.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.681.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas