Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 114.535.693
Nro. Solicitud de Transferencia
54088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.783.292
Retención DNCP
₲ 403.999
Retención IVA
₲ 3.123.701
Retención Renta
₲ 3.123.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220996
Monto Contrato
₲ 1.209.353.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.755.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.755.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419100
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas