Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000248
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17796
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.362
Retención DNCP
₲ 22.148
Retención IVA
₲ 171.245
Retención Renta
₲ 171.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217262
Monto Contrato
₲ 445.689.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.364.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.364.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas