Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000377
Monto de la Factura
₲ 24.314.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.160.045
Retención DNCP
₲ 89.847
Retención IVA
₲ 347.349
Retención Renta
₲ 694.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217262
Monto Contrato
₲ 445.689.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.364.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.364.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas