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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004150
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.160.818

Retención DNCP
₲ 202.818
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214603
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.643.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.643.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas