Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009132
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219541
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.433.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas