Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000229
Monto de la Factura
₲ 288.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208389
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.241.259
Retención DNCP
₲ 1.066.741
Retención IVA
₲ 4.124.000
Retención Renta
₲ 8.248.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220465
Monto Contrato
₲ 288.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.241.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.241.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas