Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079972
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212584
Monto Contrato
₲ 62.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.050.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.050.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas