Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086021
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.710.234
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
₲ 387.150
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212584
Monto Contrato
₲ 62.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.050.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.050.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas