Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000189
Monto de la Factura
₲ 82.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.736.943
Retención DNCP
₲ 291.377
Retención IVA
₲ 2.252.918
Retención Renta
₲ 2.252.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217487
Monto Contrato
₲ 170.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.142.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.142.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud