Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0056219
Monto de la Factura
₲ 4.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.096
Retención DNCP
₲ 14.268
Retención IVA
₲ 110.318
Retención Renta
₲ 110.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211549
Monto Contrato
₲ 25.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.247.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.247.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas