Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009263
Monto de la Factura
₲ 1.410.419.360
Nro. Solicitud de Transferencia
181881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.760.981
Retención DNCP
₲ 5.211.835
Retención IVA
₲ 20.148.848
Retención Renta
₲ 40.297.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220040
Monto Contrato
₲ 1.480.239.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.330.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.330.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas