Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 46.834.228
Nro. Solicitud de Transferencia
145744
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.834.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23003-11-45225
Monto Contrato
₲ 734.365.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.650.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.650.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224823
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert