Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015887
Monto de la Factura
₲ 108.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.276.626
Retención DNCP
₲ 387.011
Retención IVA
₲ 2.961.818
Retención Renta
₲ 1.974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
383
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115851
Monto Contrato
₲ 108.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.276.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.276.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290134
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas