Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 755.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.229.019
Retención DNCP
₲ 2.691.436
Retención IVA
₲ 20.597.727
Retención Renta
₲ 13.731.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118363
Monto Contrato
₲ 755.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.229.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.229.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296127
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 128/2015. LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CAMIONETAS Y OMNIBUS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas