Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 210.618.261
Nro. Solicitud de Transferencia
120249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.294.137
Retención DNCP
₲ 750.567
Retención IVA
₲ 5.744.134
Retención Renta
₲ 3.829.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103569
Monto Contrato
₲ 4.739.911.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.569.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.569.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas