Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 219.627.081
Nro. Solicitud de Transferencia
19792
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2015
Fecha de la Transferencia
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.627.081
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103569
Monto Contrato
₲ 4.739.911.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.569.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.569.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas