Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 17.747.600
Nro. Solicitud de Transferencia
175726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.877.645
Retención DNCP
₲ 63.246
Retención IVA
₲ 484.025
Retención Renta
₲ 322.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118249
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.620.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.620.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 104/2015 LPN ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas