Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026742
Monto de la Factura
₲ 2.065.753.161
Nro. Solicitud de Transferencia
76574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.493.697
Retención DNCP
₲ 7.361.593
Retención IVA
₲ 56.338.723
Retención Renta
₲ 37.559.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108031
Monto Contrato
₲ 39.669.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.677.287.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.677.287.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas